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黔南民族师范学院附属中学2015年决算公开的相关情况说明

发布时间:2016-08-01     作者:       资料来源:附中      责任编辑:吴昌福    阅读:[]

一、单位基本情况

我单位的基本性质是财政全额拨款的事业单位;实施初中学历教育,促进基础教育发展;上级主管部门为黔南民族师范学院,为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务;内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构;事业编制94人,每年州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出;无其他经营等收入,执行事业单位的会计核算制度;预算管理级次为二级独立预算单位;截止2015年12月底纳入一般公共预算财政补助开支人数共计112人,其中在职人员66人,离休人员1人,退休人员45人。

二、预算执行情况

严格按照黔南财预(2015)15号文件精神,按照批复的预算科目、项目、数额执行,不随意调整,不截留、挪用、改变项目或资金用途。

三、收入来源分析

2015年我单位一般公共预算财政拨款数为836.03万元,实际收到财政一般预算拨款收入1159.50万元,决算数比预算数超资323.48万元,超资原因为2015年工资改革调整后追加的工资、“五险”及住房公积金等单位缴纳部分的资金;财政拨款收入明细如下:

1、其他一般公共服务支出(功能编码2019999)261.85万元;

2、初中教育(功能编码2050203)670.31万元;

3、其他教育支出(功能编码2059999)15万元;

4、财政对失业保险金的补助(功能编码2080302)6.8万元;

5、财政对工伤保险基金的补助(功能编码2080304)1.7万元;

6、财政对生育保险基金的补助(功能编码2080305)2.04万元;

7、事业单位医疗(功能编码2100502)20.89万元;

8、住房公积金(功能编码2210201)51.4万元;

9、购房补贴(功能编码2210203)129.53万元。

10、2015年州教育局拨省、州义务教育学校免杂费经费及办学困难补助经费其他收入(功能编码2050203)73.48万元。

四、决算支出分析

2015年度我单位一般公共预算财政拨款总支出1170.57万元;明细如下:

1、其他一般公共服务支出(功能编码2019999)261.85万元;全部用于奖金支出。

2、初中教育(功能编码2050203)696.37万元;其中基本工资支出205.48万元;津贴补贴支出13.16万元;绩效工资支出140.56万元;离休费支出8.42万元;退休费支出214.72万元;办公费支出5.44万元;水费支出3.04万元;电费支出1.69万元;邮电费0.67万元;差旅费支出0.43万元;培训费支出0.26万元;劳务费支出2.04万元;工会经费支出6.8万元;福利费支出1.67万元;公务用车运行维护费1.44万元;其他商品服务支出4.02万元;其他对个人和家庭的补助0.33万元。

3、财政对失业保险金的补助支出(功能编码2080302)6.8万元;

4、财政对工伤保险基金的补助支出(功能编码2080304)1.7万元;

5、财政对生育保险基金的补助支出(功能编码2080305)2.04万元;

6、事业单位医疗(功能编码2100502)20.89万元;

7、住房公积金支出(功能编码2210201)51.39万元;

8、购房补贴支出(功能编码2210203)129.53万元。

四、“三公经费”财政拨款支出情况

2015年我单位本着节约的目的,”三公经费”支出无公务出国(境);无公务接待费;公务用车运行维护费较2014年有所增加,增加原因是因为我单位有省级的名师工作室,校际之间学习交流增加从而导致公务用车运行维护费上升。截止2015年底,我单位保有公务车2辆。

黔南民族师范学院附属中学 

2016年7月28日       

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